采购订单操作
新建询价单
1)采购—询价单,点击“创建”按钮
2)选择填入询价单基础信息,包括打印抬头、供应商、询价日期,注意检查。
3)在“产品”标签页中,选择产品。如订单中包含多个产品,请依次添加订单行。如果采购的产品含有变体,注意正确选择。依次输入产品的数量、单价,选择产品税率。注意,系统有时会填入单价,通常为上次采购的价格,或我们在供应商价格表中维护的价格。要仔细检查。
4)在“其他信息”标签页中,填入要求的到货日期、到货仓库、采购员、付款条款。检查无误后,点击“保存”按钮。
生成采购订单
询价单检查无误,点击“确认”按钮,生成采购订单。
注意
询价单可以理解为是采购订单的草稿状态,确认后即为订单。
询价单未确认之前可以修改任何信息。
询价单一旦被确认,系统将会运行自动化计算,生成入库单。
采购订单不可修改,只能取消。
采购订单取消后,系统自动生成的相关单据需要手动取消。
因此,在确认之前,必须仔细检查各项信息!