销售订单操作
新建报价单
1）销售—报价单，点击“创建”按钮
2）选择填入报价单基础信息，包括打印抬头、客户、报价有效期、报价日期、付款方式。若客户资料维护得当，部分字段会由系统自动填入，注意检查。
3）在“订单行”标签页中，选择产品。如订单中包含多个产品，请依次添加订单行。如果所选产品包含变体，则系统会跳出变体选择界面。
4）依次输入产品的数量、单价，选择产品税率。
5）在“其他信息”标签页中，填入业务员、客户内部采购单号、承诺交货日期。
6）检查无误后，点击“保存”按钮
生成销售订单
报价单检查无误，点击“确认”按钮，生成销售订单。
注意
报价单可以理解为是销售订单的草稿状态，确认后即为订单。
报价单未确认之前可以修改任何信息。
报价单一旦被确认，系统将会运行自动化计算，生成交货单、制造订单、原料采购单、原料入库单、委外生产单、委外发料单等一系列单据。
销售订单不可修改，只能取消。
销售订单取消后，系统自动生成的相关单据需要手动取消。
因此，在确认之前，必须仔细检查各项信息！
